100 постоплата договор

Содержание страницы:

Постоплата: что это такое и как ее эффективно использовать в своей деятельности

Зачастую в процессе осуществления любой хозяйственной деятельности возникает вопрос о том, какой расчет за выполненные работы либо предоставленные услуги из двух популярных: предоплата и постоплата — лучше? Попробуем разобраться в данной статье с этими двумя терминами.

Сравнение различных форм оплаты

На вопрос: «Какая форма оплаты лучше?» — ответ любой бизнесмен находит для себя индивидуально. Также каждый из субъектов хозяйствования может выбрать удобный расчет для себя. Это может быть как предоплата, так и постоплата. Что это такое, можно определить из смысла самого слова. Для глубокого понимания данного термина необходимо его рассмотреть на примере некоторых сфер деятельности субъектов хозяйствования.

Итак, что такое предоплата? Это некоторая сумма, которая передается продавцу на начальном этапе в качестве аванса за выполненную работу или поставленные товары в будущем. Положительным моментом в такой форме оплаты является уверенность продавца в том, что его «не кинут». С таким чувством и работается веселее. Однако при этом возникает ощущение долга, да и заказчики порой начинают надоедать с вопросами о состоянии выполняемой работы. Особенно данная ситуация может возникнуть, если покупатель имеет еще не сформировавшуюся репутацию на отечественном рынке. У опытного бизнесмена, в основном, налажены связи с серьезными партнерами, ему доверяющими.

Существуют различные размеры предоплаты: 30%, 50%, а иногда и 100% от оговоренной суммы. Самым оптимальным вариантом принято считать предоплату в сумме половины стоимости заказа. Если же ориентироваться на 100% предоплату, то можно потерять потенциальных заказчиков, особенно на начальном этапе развития профессиональной деятельности.

Что это такое, и как такой формой оплаты правильно воспользоваться? Зачастую компаниями практикуется данная форма расчетов в течение нескольких дней (иногда до 20) после получения товаров либо услуг. Во-первых, эффективность постоплат связана с существенным снижением трудовых затрат, так как поставщику необходимо выставлять лишь один пакет документов, а покупателю – один раз осуществлять прохождение через внутренние процедуры при проведении оплаты. Достаточным условием успешного взаимодействия является упомянутая постоплата в договоре. Во-вторых, данная форма расчетов может значительно снизить риск неполучения товаров или услуг нужного качества. И, наконец, в-третьих, многие финансисты утверждают насчет такой формы, как постоплата, что это именно тот эффективный инструмент, который позволяет организовывать финансовые потоки. Поэтому достичь финансовой устойчивости можно, только сопоставляя поступления денежных средств с финансовыми обязательствами.

Таким образом, значение качественного финансового планирования для любого субъекта хозяйствования очень велико, и постоплатам в этом процессе отведена определенная роль. Такая же финансовая надежность и умение управлять собственными финансовыми потоками ожидается и от другого участника хозяйственных взаимоотношений – поставщика.

Осуществляя приобретения, каждый покупатель сталкивается с вопросом о том, какие выбрать условия оплаты. Другими словами, когда именно платить за товар: до его получения или после. Большинство людей считает, что лучше будет постоплата, что это должно гарантировать получение товара на руки. Однако зачастую магазины (например, во Всемирной сети) работают только по полной предоплате, что вызывает определенное недоверие со стороны покупателей.

Постоплата в рекламном бизнесе

К сожалению, данная форма расчетов является одним из основных факторов, которые сдерживают развитие рекламной отрасли. Это связано с невозможностью выполнения нового заказа до получения оплаты за выполненный предыдущий проект.

Постоплата способна породить такую проблему рекламного рынка, как нехватка оборотных средств. Конечно же, существуют кардинальные способы борьбы с ней: неуплата за аренду, задержка заработной платы, попытки отложить отпуск или занимать деньги у друзей. Однако все перечисленные методы в конечном итоге приведут к закрытию бизнеса.

Поэтому в качестве «спасательного круга» можно предложить использование факторинга, при котором все проблемы могут обернуться преимуществами.

Во-первых, при факторинге не нужен залог при оформлении кредита. В качестве подтверждающих документов служат накладные либо акты выполненных работ, заверенные сторонами. Для фактора такие документы признаются как подтверждающие обязательства заказчика, и под такую бумагу он сможет выдать денежные средства.

Во-вторых, многие рекламные агентства имеют одного-двух крупных заказчиков. Фактору не составит особого труда проверить платежеспособность. Поэтому данный факт существенно повышает шансы рекламного агентства на получение необходимого финансирования.

В-третьих, рекламное агентство сразу после выполнения заказа может получить 90 % от его стоимости. А оставшиеся деньги перечисляются уже после того, как фактор взыскивает с заказчика полностью сумму и удерживает комиссию.

Подытоживая изложенный в данной статье материал, необходимо отметить, что использование как предоплаты, так и постоплаты является выбором только самих участников хозяйственных отношений.

Как в договоре правильно описать постоплату по расчету

вообщем вот что получилось.

3.1 Оплата по договору производиться в конце каждого календарного месяца.
— В случае не поступления платежа до десятого числа нового календарного месяца договор считается автоматически расторгнутым, а вся информация по реквизитам доступа данного Абонента удаляется из базы;
— Абонент производит оплату за предоставленные услуги в порядке безналичных расчетов.
3.2 Расчеты между Абонентом и Исполнителем производятся в долларах.

3.1 Оплата по договору производитЬся в конце каждого календарного месяца.

мягкий знак здесь лишний.

(5) опечатки:
производиться -> производится
не поступления -> непоступления

семантические некорректности:
оплату. в порядке безналичных расчетов -> оплату. безналичным расчетом

>Оплата по договору производиться в конце каждого календарного месяца

Не думаю, что это реально. Ты же, наверное, на последнюю дату счет будешь выставлять => нужно несколько дней на его отработку.

до десятого числа нового календарного месяца -> до десятого числа месяца, следующего за оплачиваемым (или расчетным)

Читайте так же:  Заявление о регистрации автомототранспортных средств

>Расчеты между Абонентом и Исполнителем производятся в долларах.

Во-первых:
Расчеты. в долларах -> Расчеты. в ам.долларах (или в долларах США)
Во-вторых, «расчеты» — это платежи или поставки? Валюту можно только от иностранцев принимать. Поэтому пиши однозначно, например: валютой цены договора является доллар США, валютой платежа по догоовру — российский рубль.

(10) Синтаксическая некорректность на главной странице:

«Компания «Рэй Консалтинг» приняла участие во встрече с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы Вышегородцевым М.М. с субъектами малого и среднего бизнеса в сфере инновационной деятельности»

Можно понять так, что Компания эксклюзивно встречалась сначала с министром, а потом — с субъектами бизнеса.

На самом деле, если Компания принимала участие во встрече как один из субъектов, то правильнее было бы написать так:

«Компания «Рэй Консалтинг» приняла участие во встрече Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы Вышегородцевым М.М. с субъектами малого и среднего бизнеса в сфере инновационной деятельности»

Хотя в таком случае вырисовывается неоднозначность — кем Компания приходится министру, раз принимает участие во встрече с его стороны?

Поэтому лично я бы рекомендовал такой текст:

«Компания «Рэй Консалтинг» приняла участие во встрече субъектов малого и среднего бизнеса в сфере инновационной деятельности с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы Вышегородцевым М.М.»

Договор поставки с постоплатой

Илона75 сказал(-а): 11.08.2010 11:36

Договор поставки с постоплатой

Irusya сказал(-а): 11.08.2010 11:41

Шквал сказал(-а): 11.08.2010 12:07

Про приемку стоит писать если вы покупатель. Но тогда лучше «с момента получения товара на складе Покупателя (или просто Покупателем).
Иначе «. с момента передачи товара Поставщиком» достаточно.

Приемка по количеству и качеству может длиться долго.

Irusya сказал(-а): 11.08.2010 12:20

Шквал сказал(-а): 11.08.2010 14:06

Irusya сказал(-а): 11.08.2010 15:35

Irusya сказал(-а): 12.08.2010 20:16

да?))) странно, мне всю дорогу казалось, что это один процесс, но в разных стадиях)))))[/QUOTE]

Ну Вам всю дорогу неправильно казалось значит.

Вы в своем сообщении дали некорректный ответ: «Оплата покупателем происходит в течение____ дней с момента передачи товара Поставщиком и приемки его согласно п ___ договора», как-то так»

Из Вашей формулировки совершенно не понятно — когда должна быть оплата — после ПЕРЕДАЧИ товара или после его ПРИЕМКИ. Скорее всего, в договоре содержится условие про срок приеки. Который может быть и 30 дней,а может быть и больше. Согласно Вашей формулировке оплата должна быть именно по истечении этого срока.
Писать надо — оплата в течение ____ дней с момента ПЕРЕДАЧИ товара Покупателю на складе Поставщика (Покупателя).
А приемка — это уже совершенно отдельный процесс, который с оплатой не связан никак.

Шквал сказал(-а): 13.08.2010 10:46

Irusya сказал(-а): 13.08.2010 11:48

то есть, вы еще и проэкстрасенсили способ передачи товара, назначив выборку, априори?

Оооо, Irusya,! Я смеюсь над Вами! Но в тоже время грустно!

Во-первых, прочитайте как звучит вопрос: Срочно нужен договор, т.е. пункт договора, где оговаривается оплата. Покупатель платит ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

ПРИЕМКА товара — здесь вообще не причем. Это отдельное понятие.

Во-вторых, вы видели, что написано в моем предыдущем сообщении? — Писать надо — оплата в течение ____ дней с момента ПЕРЕДАЧИ товара Покупателю на складе Поставщика (Покупателя).
Вы отвечаете — то есть, вы еще и проэкстрасенсили способ передачи товара, назначив выборку, априори?

Причем здесь выборка. Написано же — с мом. передачи на складе Поставщика (Покупателя). Если передача на складе Поставщика — то выборка. Если передача на складе Покупателя — доставка Товара до места нахождения Покупателя.

Так что не путайте людей.

Irusya сказал(-а): 13.08.2010 12:46

Оооо, Irusya,! Я смеюсь над Вами! Но в тоже время грустно!

Во-первых, прочитайте как звучит вопрос: Срочно нужен договор, т.е. пункт договора, где оговаривается оплата. Покупатель платит ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

ПРИЕМКА товара — здесь вообще не причем. Это отдельное понятие.

Во-вторых, вы видели, что написано в моем предыдущем сообщении? — Писать надо — оплата в течение ____ дней с момента ПЕРЕДАЧИ товара Покупателю на складе Поставщика (Покупателя).
Вы отвечаете — то есть, вы еще и проэкстрасенсили способ передачи товара, назначив выборку, априори?

Причем здесь выборка. Написано же — с мом. передачи на складе Поставщика (Покупателя). Если передача на складе Поставщика — то выборка. Если передача на складе Покупателя — доставка Товара до места нахождения Покупателя.

Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата

«Прежде чем что-то продать, нужно что-то купить». Каждый бухгалтер сталкивается с операциями по приобретению товаров, но при появлении договора купли-продажи в условных единицах (у.е.) возникает множество вопросов.

Как отразить курсовые и суммовые разницы:

В данной статье мы рассмотрим пример 100% постоплаты поставщику по договору у.е. при приобретении товаров и постараемся ответить на самые острые вопросы.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошаговую инструкцию оформления примера. PDF

Приобретение товаров по договору в у.е.

Приобретение товаров отражается документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары в разделе Покупки — Покупки– Поступления (акты, накладные) – Поступление – Товары (накладная) .

Рассмотрим особенности заполнения документа Поступление (акт, накладная) по нашему примеру.

Договор с поставщиком в у.е. должен быть заполнен следующим образом:

  • Цена вUSD, т. е. у.е., в которой заключен договор;
  • Оплата в — переключатель руб. , т.е. валюта платежа.

В форме Цены в документе устанавливается курс из справочника Валюты на дату документа Поступление (акт, накладная) .

В нашем примере для пересчета у.е. в рубли курс берется:

  • из данного документа Поступление (акт, накладная) — форма Цены в документе , т.к. предварительной оплаты по поставке не было.

В табличной части указываются приобретаемые товары.

Проводки по документу

Документальное оформление

Организация должна утвердить формы первичных документов, в т.ч. документа по оприходованию товаров. В 1С используется Приходный ордер по форме М-4.

Бланк можно распечатать по кнопке ПечатьПриходный ордер (М-4) документа Поступление (акт, накладная) . PDF

Регистрация СФ от поставщика

Для регистрации входящего счета-фактуры необходимо указать его номер и дату внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажать кнопку Зарегистрировать .

Читайте так же:  Приказ о продлении коллективного договора образец

Документ Счет-фактура полученный автоматически заполняется данными документа Поступление (акт, накладная) . Код вида операции — 01 «Получение товаров, работ, услуг».

Если в документе установлен флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, то при его проведении будут сделаны проводки по принятию НДС к вычету.

Подробнее про Варианты принятия НДС к вычету.

Проводки по документу

Отчет Книга покупок можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок . PDF

Декларация по НДС

В декларации по НДС сумма вычета НДС отражается:

В Разделе 3 стр. 120 «Сумма НДС, подлежащая вычету»: PDF

  • сумма НДС, принятая к вычету.

В Разделе 8 «Сведения из книги покупок»:

  • счет-фактура с кодом вида операции «01».

Перечисление оплаты поставщику

В момент принятия на учет товаров образовалась кредиторская задолженность перед поставщиком по Кт 60.31, рассчитанная по курсу на дату принятия их на учет.

В соответствии с договором погашение задолженности (оплата) должно происходить по курсу у.е. на день оплаты.

Перечисление задолженности поставщику оформляется документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки –кнопка Списание . Данный документ можно создать на основании документа Поступление (акт, накладная) по кнопке Создать на основании .

Оплата поставщику производится в рублях, но расчеты ведутся по договору в у.е., то в документе устанавливается:

  • Сумма – сумма оплаты в руб. согласно выписке банка;
  • Курс расчетов – курс на дату оплаты из справочника Валюты ;
  • Сумма расчетов – сумма оплаты, выраженная в у.е., она получается в результате деления суммы в рублях на курс расчетов.

Проводки по документу

Декларация по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль положительная курсовая разница отражается в составе внереализационных доходов: PDF

  • Лист 02 Приложение N 1 стр. 100 «Внереализационные доходы».

Приобретение основных средств по договору в условных единицах: 100% постоплата

Рассмотрим особенности отражения в 1С приобретения основного средства по договору выраженному в условных единицах при 100% постоплате внеоборотного актива.

  • какой курс применять для рублевой оценки стоимости приобретенного внеоборотного актива;
  • какими документами и в каком порядке следует пользоваться, чтобы автоматизировать свою работу в программе.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошаговую инструкцию оформления примера. PDF

Приобретение внеоборотного актива у поставщика

В нашем примере отсутствуют дополнительные расходы, связанные с приобретением ОС, так же первоначальная стоимость по БУ и НУ совпадает, поэтому мы воспользуемся упрощенным вариантом принятия ОС к учету. Сформируем документ Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства в разделе ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление оборудования .

Рассмотрим особенности заполнения документа Поступление (акт, накладная) по данному примеру.

Договор с поставщиком в у.е. должен быть заполнен следующим образом:

  • Цена вEUR+2%, т. е. у.е., в которой заключен договор;
  • Оплата в — переключатель руб. , т. е. валюта платежа.

В форме Цены в документе устанавливается курс из справочника Валюты на дату документа Поступление (акт, накладная) .

В нашем примере для пересчета у.е. в рубли курс берется:

  • из данного документа Поступление (акт, накладная) — форма Цены в документе , т.к. предварительной оплаты не было.

В табличной части указывается приобретаемое ОС из справочника Основные средства.

Также необходимо заполнить недостающие данные в справочнике Основные средства .

Начисление амортизации в рамках данного примера не рассматривается. Узнать более подробно про Амортизацию ОС.

Проводки по документу

В результате проведения документа Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства формируются проводки:

  • по отражению первоначальной стоимости актива в Дт 08.04.2 «Приобретение основных средств»;
  • по принятию ОС на учет в дебете счета 01.01 «Основные средства в организации».

Документальное оформление

Организация может разработать свой бланк инвентарной карточки в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. В 1С используется Инвентарная карточка ОС по форме «ОС-6».

Бланк можно распечатать по кнопке Инвентарная карточка ОС (ОС-6) из справочника Основные средства . PDF

Регистрация СФ от поставщика

Для регистрации входящего счета-фактуры от поставщика, необходимо указать его номер и дату внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажать кнопку Зарегистрировать .

Документ Счет-фактура полученный автоматически заполняется данными документа Поступление (акт, накладная) .

  • Код вида операции — 01 «Получение товаров, работ, услуг».

Перечисление оплаты поставщику

В момент принятия к учету внеоборотного актива образовалась кредиторская задолженность перед поставщиком по Кт 60.31, рассчитанная по курсу на дату принятия его к учету.

В соответствии с договором погашение задолженности (оплата) должно происходить по курсу у.е. на день оплаты.

Перечисление задолженности поставщику оформляется документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки — Списание . Данный документ можно создать на основании документа Поступление (акт, накладная) по кнопке Создать на основании .

Оплата поставщику производится в рублях, но расчеты ведутся по договору в у.е., то в документе устанавливается:

  • Сумма – сумма оплаты в руб. согласно выписке банка;
  • Курс расчетов – курс на дату оплаты из справочника Валюты ;
  • Сумма расчетов – сумма оплаты, выраженная в у.е., она получается в результате деления суммы в рублях на курс расчетов.

Проводки по документу

Декларация по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль положительная курсовая разница отражается в составе внереализационных доходов: PDF

  • Лист 02 Приложение N 1 стр. 100 «Внереализационные доходы».

Принятие НДС к вычету по ОС

Принятие НДС к вычету по приобретенному ОС оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Для автоматического заполнения вкладки Приобретенные ценности необходимо воспользоваться кнопкой Заполнить .

Проводки по документу

Отчет Книга покупок можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок . PDF

Декларация по НДС

В декларации по НДС сумма вычета НДС отражается:

В Разделе 3 стр. 120 «Сумма НДС, подлежащая вычету»: PDF

  • сумма НДС, принятая к вычету.

В Разделе 8 «Сведения из книги покупок»:

  • счет-фактура полученный, код вида операции «01».

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как составить договор поставки с предоплатой — образец

Образец договора поставки товара с предоплатой

Понятие договора поставки дано в ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Согласно указанной норме данный договор заключается между поставщиком (продавцом), который является предпринимателем, и покупателем, который будет использовать поставляемое имущество для извлечения прибыли или в иных целях, не связанных с личными нуждами. При этом:

  • договор обязывает поставщика передать имущество в определенный срок или сроки;
  • имущество может быть произведено поставщиком или закуплено у третьих лиц.
Читайте так же:  Покупка квартиры налоговый вычет 2019 пакет документов

Под предоплатой в доктрине понимается внесение до поставки товара частичной оплаты в счет общей суммы оплаты, что гарантирует поставщику, что оплата за товар будет произведена. В РФ заключение соглашений о поставке, предусматривающих предоплату, является достаточно распространенным. При этом размер предоплаты доходит до нескольких десятков процентов, а иногда и полного размера стоимости товара.

Образец договора поставки товара с предоплатой 50/100 процентов можно скачать по ссылке: Договор поставки товара с предоплатой — образец.

Предварительной оплате товара посвящена ст. 487 ГК РФ, относящаяся к общим положениям о соглашениях купли-продажи и применяемая к отношениям по поставке в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ.

Договор поставки по предоплате 50/100 процентов

Договор поставки может предусматривать:

  1. Постоплату: денежные средства перечисляются после передачи имущества.
  2. Предоплату:
    • полная (100%) предоплата;
    • частичная (50% или иной процент) предоплата.

Конкретный способ оплаты может указываться в спецификации, а в договоре стороны могут прописать: «В случае если спецификацией не установлено иное, поставка производится на условиях 100%-ной предварительной оплаты товара» (постановление 9-го арбитражного апелляционного суда от 20.04.2017 № 09АП-7817/2017 по делу № А40-193606/16).

При этом необходимо учитывать, что:

  • срок внесения предоплаты подлежит определению в договоре, а если он не определен, то предоплата вносится в течение 7 дней с даты предъявления требований о ее внесении, если не установлено иное (п. 2 ст. 314, п. 1 ст. 487 ГК РФ);
  • если покупатель не внесет предоплату, то поставщик может приостановить поставку либо отказаться от нее (п. 2 ст. 328, п. 2 ст. 487 ГК РФ);
  • если покупатель произвел предоплату, а поставщик не поставил товар, то покупатель может требовать совершения поставки или возврата внесенных денег (п. 3 ст. 487 ГК РФ);
  • на сумму предоплаты, товар по которой не поставлен, начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ:
    • по общему правилу с даты, когда поставка должна была состояться, до фактической поставки или возврата денег;
    • если это установлено соглашением, срок начисления процентов может быть определен с даты внесения предоплаты (п. 4 ст. 487 ГК РФ).

Договор поставки с предоплатой: отдельные нюансы

Заключение договора поставки с предоплатой предполагает принятие на себя определенных правовых рисков в налоговой сфере, в частности необходимость отслеживания практики по вопросам учета в составе расходов предоплаты налогоплательщиком, применяющим кассовый метод. Сложность заключается в том, что встречное обязательство не является прекращенным.

На необходимость включения внесенной суммы предоплаты в состав доходов указано в п. 8 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (приложение к информационному письму президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

В процессе согласования предоплаты стороны должны определиться с необходимым отражением результатов согласования в проекте соглашения с такими вопросами, как:

  • дата внесения предварительной оплаты (помимо установления определенной даты, стороны могут определить срок внесения оплаты в виде какого-то периода);
  • необходимость взимания процентов с суммы предоплаты (плата за кредит коммерческого характера) и определение размера таких процентов;
  • определение части суммы товара, за которую засчитывается предварительно вносимая денежная сумма;
  • необходимость взимания неустойки за просрочку предоплаты и определение размера такой неустойки.

ВАЖНО! Если договором не установлено, что неустойка может быть взыскана именно за невнесение предварительной оплаты, то суды могут отказать во взыскании такой неустойки, основанном на общих договорных положениях о неустойке (постановление ФАС Уральского округа от 18.04.2014 № Ф09-1097/14 по делу № А47-4361/2013).

Возврат аванса по договору поставки

О различных последствиях недопоставки товара подробнее читайте в нашей статье по ссылке: Недопоставка товара по договору поставки — ответственность. В настоящем разделе статьи более подробно будет рассмотрен возврат предоплаты по договору поставки.

В случае судебного спора для возврата предоплаты необходимо доказать:

  • факт внесения денежных средств;
  • неисполнение контрагентом условий о предоставлении имущества;
  • невозврат контрагентом внесенной предоплаты.

Подтверждение указанных обстоятельств является основанием для удовлетворения иска о возврате аванса (определение ВС РФ от 09.11.2016 № 305-ЭС16-14951 по делу № А40-209171/2015).

ВАЖНО! Если покупатель обратился с иском о возврате аванса, превышающего стоимость того имущества, которое было поставлено, то суды, установив указанные обстоятельства и удовлетворяя иск, также отказывают в удовлетворении встречного иска со стороны поставщика о внесении авансового платежа (определение ВС РФ от 21.06.2016 № 309-ЭС16-6109 по делу № А50-8504/15).

Если в требовании о возврате предоплаты покупатель также заявляет о расторжении договора, то в отношении процентов, начисляемых на сумму предоплаты при удовлетворении заявления покупателя о возврате аванса, суды исходят из следующего:

  1. До даты уведомления о расторжении начисляются проценты по договору.
  2. После даты уведомления о расторжении производится расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (определение ВС РФ от 15.09.2016 № 304-ЭС16-11524 по делу № А45-22305/2015).

Итак, для составления соглашения о поставке с условиями предоплаты, под которой понимается полное или частичное внесение денег еще до того момента, как товар будет передан покупателю, может быть использован образец договора поставки с предоплатой, который можно бесплатно скачать по ссылке, приведенной в настоящей статье.

В процессе согласования условий важно определить размер предоплаты, срок ее внесения, возможность начисления процентов на данную сумму в качестве коммерческого кредита и размер таких процентов, определение части стоимости товара, в счет которой вносится предоплата, а также возможность взыскания неустойки в случае невнесения или несвоевременного внесения предоплаты.

Как правильно описать в типовом договоре пункт о постоплате?

Существует договор типографии и юр.лица. необходимо прописать условия постоплаты и штрафные санкции

Ответы юристов (1)

что касается оплаты, указывайте, что оплата в ___ срок после подписания акта (или другой документ) или укажите иное событие.

Штрафные санкции — формулировка зависит от того, о каких нарушениях контрагента идет речь.

В приложенном договоре указано, что оплата после отгрузки и подписания накладной. В этом случае должно быть указано, в какие сроки отгрузка, как подтверждается и как подписывают накладную. Иначе не будет оснований для выставления счета.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

100 постоплата договор